请问我这个月账面已经做了原材料，也做了这个进项税，然后这个发票我没有抵扣，账面跟实际报税差了这张进项发票的税额，我下个月怎么调整？

Cynthia 追问

2020-05-08 10:58

我已经报税了，怎么改？做什么分录呢？

小云老师 解答

2020-05-08 11:01

借：应交税费-待认证进项税额
贷：应交税费-应交增值税（进项税额）