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老师，8月我们购的原材料，进项当月已经抵扣了，但这个月发现有部分材料有问题需退货，现货已经退了，但这发票不知该怎么处理，麻烦告知一下，谢谢
5fsshz
于2019-11-29 17:51 发布 529次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-11-29 17:52
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精选问题
老师，如果我已经22年已经计入成本得进项发票，现在 问
如果22年已经计入成本的进项发票因为合同价格重新签订而需要作废，那么确实需要对22年的相关账务进行调整。这种调整可能涉及对原凭证的冲红处理，并作出相应的损益调整，以确保账务的准确性。 至于是否需要调整22年的汇算清缴并补缴企业所得税和滞纳金，这取决于作废发票所涉及的金额是否对当年的应纳税所得额产生了影响，以及这种影响是否达到了需要调整汇算清缴的程度。如果作废发票的金额较大，且对当年的应纳税所得额产生了实质性影响，那么可能需要调整22年的汇算清缴，并根据相关税务规定补缴企业所得税和滞纳金。 答
你好，所有者权益市场值的综合收益总额吗 问
你好，市场值是什么 答
请问老师，出售使用中的固定资产，按规定最后应该是 问
不会多交所得税的呀，营业外支出他也影响你的利润总额 答
物业公司是一般纳税人，收取的临时停车费可以适用 问
你好，一般纳税人物业公司卡看停车场地项目时间的 答
老师！有限公司 小规模纳税人 开出去的 销项普票 问
你是免税的税率可以啊 答
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5fsshz 追问
2019-11-29 18:55
bamboo老师 解答
2019-11-29 18:59