2018年其他应收款没开二节科目，后来开了二节科目其他应收账款-中石化，怎么冲2018年汇中石化的账

虚心的银耳汤 追问

2020-05-08 10:56

可是之前所有的往来都挂在其他应收账款，没开二节科目

虚心的银耳汤 追问

2020-05-08 10:56

meizi老师 解答

2020-05-08 11:01

你好 那如果是这样的话 你就直接冲其他应收款  摘要写清楚 冲的是中石化的往来金额  以后好对账

虚心的银耳汤 追问

2020-05-08 13:58

是借期他应收款4410000，贷什么科目，以前做借主业务成本，贷应收账款

meizi老师 解答

2020-05-08 14:00

你好  你现在冲这个中石化的钱   你主要是什么业务要冲 。 我看你之前挂的  借主业务成本，贷应收账款   怎么又是冲其他应收款

虚心的银耳汤 追问

2020-05-08 14:01

打错了，贷方其他应收账款

虚心的银耳汤 追问

2020-05-08 14:05

我是运输公司，汇石化购油，但是2018年汇款石化的钱没设二节科目，所有的往来都是在一节科目期他应收账款，，2019年我设了二节科目，往来没冲之前2018年的

meizi老师 解答

2020-05-08 14:06

你好    意思 实际发生的也是  4410000    你当时都已结转了主营业务成本。 你先去冲其他应收款 你主要是吧这个科目 转到其他应收款-二级科目 去 是这样意思吗

虚心的银耳汤 追问

2020-05-08 14:08

是的

虚心的银耳汤 追问

2020-05-08 14:12

meizi老师 解答

2020-05-08 14:12

你好  那你就做 借其他应收款 贷其他应收款-中石化   意思就是结转成本冲的是现在的二级科目了

虚心的银耳汤 追问

2020-05-08 14:14

摘要就填2018年汇款中石化

虚心的银耳汤 追问

2020-05-08 14:16

其他应收账款开了二节科目，现在财务软件不让直接一节科目

meizi老师 解答

2020-05-08 14:19

嗯 是的 你摘要注意填写  清楚

虚心的银耳汤 追问

2020-05-08 14:39

老师在吗

meizi老师 解答

2020-05-08 14:41

在的  你还有什么问题吗

虚心的银耳汤 追问

2020-05-08 14:44

就是借其他应收账款中石化，财务软件贷其他应收账款一节科目不让冲，一点就跳到二节科目

meizi老师 解答

2020-05-08 14:45

你好 那你们软件是不是设置了二级科目后就不能冲了。   你问问软件售后是不是这样的   如果是这样的话 我建议你要么重新建账 要么就等着2021年建账的时候在做明细了

虚心的银耳汤 追问

2020-05-08 14:50

关键是2018年的其他应收款没有设二节科目，2019年1月设了二节科目，今年做账，发现汇石化的，在贷方，一查是2018年汇款没有冲，因为就是一二科目的原因，才变成贷400多万

meizi老师 解答

2020-05-08 14:56

你好 你现在做账的话  你们账套你要冲之前的二级科目 就会影响的。 你要么就取消设置二级科目 等着你重新建账 在分明细 。不然你账套可能会出错的

虚心的银耳汤 追问

2020-05-08 14:59

那没办法调整过来了吗

meizi老师 解答

2020-05-08 15:02

你可以问问软件售后 是不是功能只能这样处理  。因为各个软件操作有差异