需要在那个行次填写金额

清脆的灯泡 追问

2020-05-07 21:06

老师我是刚才截图给你免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表的，追问次数满了，需要从新问

邹老师 解答

2020-05-07 21:06

你好，是企业所得税小型微利企业减免的那个问题吗？
如果是，应纳税所得额低于100万的情况下，填写的金额=应纳税所得额*20%
（是针对这个回复有什么疑问？）

清脆的灯泡 追问

2020-05-07 21:07

清脆的灯泡 追问

2020-05-07 21:07

清脆的灯泡 追问

2020-05-07 21:07

邹老师 解答

2020-05-07 21:08

你好，是这个地方填写，见图

清脆的灯泡 追问

2020-05-07 21:09

我是想问问该在那个行次填写

邹老师 解答

2020-05-07 21:10

你好，是这个地方填写，见图箭头指向的地方

清脆的灯泡 追问

2020-05-07 21:16

不好意思我没问清楚，对应那个项目

邹老师 解答

2020-05-07 21:17

你好，你那边是看不到我提供的图片吗？
是这个地方填写，见图箭头指向的地方

清脆的灯泡 追问

2020-05-07 21:17

我这个表跟老师发的表格不一样呢

邹老师 解答

2020-05-07 21:17

你好，你发的表格不需要填写，按我上面提供的表格相应栏次填写就是了

清脆的灯泡 追问

2020-05-07 21:34

好的，谢谢

邹老师 解答

2020-05-07 21:34

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
晚安

清脆的灯泡 追问

2020-05-08 16:56

老师公司是这个月填写去年的企业所得税申报表本期应纳所得税是436.96，公司选择的是季度申报，然后接着填写今年第一季度的企业所得税申报表第一季度的企业所得是20.28，填写应纳所得税额是不是把去年应缴所得税额加上436.96+20.28=457.24这样对吗？

邹老师 解答

2020-05-08 16:58

你好，季度申报的时候，只需要按季度利润申报就是了，不需要加上去年的应交所得税金额的

清脆的灯泡 追问

2020-05-08 17:07

好的谢谢，我看资产负责表里面应交税费是436.96 20.28=457.24，对填写今年第一季度的企业所得税申报表有疑问了

邹老师 解答

2020-05-08 17:08

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

清脆的灯泡 追问

2020-05-08 17:14

老师公司是小规模纳税人，武汉现在疫情期间开发票税率是免税，收到客户的转款1520客户没有要发票，分录是
借：银行存款  1520
贷：主营业务收入—无票收入1520这样对吗

邹老师 解答

2020-05-08 17:16

你好，直接做主营业务收入，不需要在主营业务收入下面设置无票收入这个明细的