老师19年11月交的金蝶维护费280元，这个月申报的时候还能不能填写抵减

心妍心语 追问

2020-05-07 15:28

说错了，就是税控盘，缴费期间是小规模，今年4月变为一般纳税人

邹老师 解答

2020-05-07 15:31

你好，税控系统维护费是 可以全额抵扣增值税应纳税额的

心妍心语 追问

2020-05-07 15:33

本期填写吗，19年交的费

邹老师 解答

2020-05-07 15:35

你好，你之前有在相应附表填写这个金额吗？

心妍心语 追问

2020-05-07 15:36

没有，之前是小规模也没开票不交税

邹老师 解答

2020-05-07 15:40

你好，那就直接在本期发生额填写，而不是期初余额填写的

心妍心语 追问

2020-05-07 15:41

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2020-05-07 15:42

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

心妍心语 追问

2020-05-07 15:43

本期发生、本期应抵减、本期实际抵减都填写280是不？

心妍心语 追问

2020-05-07 15:46

我填的附表4，为什么这么填了应交增值税没抵减到？

邹老师 解答

2020-05-07 15:47

你好，你当期有增值税应纳税额需要缴纳吗？

心妍心语 追问

2020-05-07 15:50

有的

邹老师 解答

2020-05-07 15:52

你好，那就是在本期发生、本期应抵减、本期实际抵减都填写280
主表的应纳税 额减征额没有数据，就需要自己再填写一次的

心妍心语 追问

2020-05-07 15:54

现在又数据了，是附表四：税额抵减情况表和增值税减免申报明细表都要填写这个数据吗

邹老师 解答

2020-05-07 15:56

你好，是的，是这样的（税额抵减情况表和增值税减免申报明细表都要填写这个数据的）