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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-07 12:53

这个做就算了，这个没有啥，不跨年不要紧

呆萌的绿罗 追问

2020-05-07 13:15

哦哦哦，还有我小规模纳税人，三月份增值税是免税的，我没有做
借：营业外收入—减免税额
贷：应交税费—应交增值税
没有把第一季度的增值税冲掉，我能在四月份把这笔分录补上吗

maize老师 解答

2020-05-07 13:21

可以，没有做，你这个4月做结转就可以

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相关问题讨论
这个做就算了，这个没有啥，不跨年不要紧
2020-05-07 12:53:05
你好，你冲红后是否有增值税
2020-04-27 10:59:51
您好，需要的。具体可商当地税务局处理。
2017-06-05 18:04:50
你好 正常做账 没有达到起征点的话 应交税费 转到营业外收入科目 三月份做账就可以
2019-03-28 16:33:48
你好，不用调3月申报表，这个红字在5月份或者2季度冲减收入和销项税额就好
2020-06-13 11:22:03
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