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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-05-06 17:41

你好，同学。
是分公司计提
借 管理费用
贷 应付职工薪酬 
借 应付职工薪酬 
其他应收款
贷 其他应付款 总公司

总公司处理
借 其他应收款 分公司
贷 银行存款

杨妞儿 追问

2020-05-06 17:42

发票粘贴分公司总公司

陈诗晗老师 解答

2020-05-06 17:45

分公司粘贴处理的，同学

杨妞儿 追问

2020-05-06 17:51

总公司就粘贴一个银行回单吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-06 17:56

是的，总公司用这回单处理就是了的

杨妞儿 追问

2020-05-06 17:56

OK

陈诗晗老师 解答

2020-05-06 18:08

嗯嗯，祝你工作愉快。

杨妞儿 追问

2020-05-07 15:46

总公司分公司摘要怎么写

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 15:46

总公司，代发工资
分公司，总公司帮发工资

杨妞儿 追问

2020-05-07 15:47

不是工资，是社保

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 15:48

那就是代交社保，一样的哈

杨妞儿 追问

2020-05-07 15:50

工资在分公司发，个税，社保在总公司，这样做分录是吧

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 15:52

是的，分录就是这样处理的

杨妞儿 追问

2020-05-07 15:55

工资在分公司发，个税在总公司申报行不

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 15:59

不可以，个税是哪里发哪里申报的

杨妞儿 追问

2020-05-07 16:00

社保可以吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 16:00

社保可以的，这个你们自行协商

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你好，同学。 是分公司计提 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 其他应收款 贷 其他应付款 总公司 总公司处理 借 其他应收款 分公司 贷 银行存款
2020-05-06 17:41:49
你好，总公司借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-社保 分公司借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资
2019-10-21 08:33:43
你好，总公司做借：应收账款-分公司，贷：银行存款，分公司做借：应付职工薪酬-社保（个人部分），借：管理费用（单位部分），贷：应付账款-总公司。
2019-08-31 17:13:32
分录还是跟你们自己的员工一样做，让总公司给你开社保费发票
2019-06-27 09:44:44
工资个税是谁报的呢
2021-09-03 09:27:24
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