总公司借调人员来我们分公司，医保社保也转移，当月办理手续只能下月交，比如刘，五月份在分公司上的班，总公司给他交的社保现在跟分公司要钱，我应该怎么做分录，六月份关系转过来了，六月份参保七月份才能正常从公户上扣，六月份又补交只能以个人名义补交，但是钱是公司出的，我应该怎么做？能不能做外账里。

你好 老师我想咨询一下 总公司给分公司缴纳社保，单位承担的部分总公司承担，分公司的工资分公司做，总公司缴纳社保应该怎么做分录，分公司应该怎么做分录

答： 你好，总公司借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-社保 分公司借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资

老师 总公司代分公司交的社保 总公司和分公司怎么做分录呢？

答： 你好，总公司做借：应收账款-分公司，贷：银行存款，分公司做借：应付职工薪酬-社保（个人部分），借：管理费用（单位部分），贷：应付账款-总公司。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

分公司的社保，总公司交，两个公司分录怎么做

答： 你好，同学。 是分公司计提 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 其他应收款 贷 其他应付款 总公司 总公司处理 借 其他应收款 分公司 贷 银行存款