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老师，问一下我是用友t3，这个是利润表，利润表里面的所得税的数字怎么是以前年度损益调整的数字呢？这个对不对？
努力学习的人儿
于2020-05-06 14:10 发布 2094次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2020-05-06 14:18
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老师，问一下我是用友t3，这个是利润表，利润表里面的所得税的数字怎么是以前年度损益调整的数字呢？这个对不对？
答： 你好！看一下取值函数里头的科目代码是正确的吗？你应该是一个计算公式不是取值函数吧
老师这个月做了这个分录：借以前年度损益调整 贷其他应付款 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整，月末结账，发现利润表本月净利润取了以前年度损益调整这个数字，是不是不对？然后回冲没有做未分配利润结转这一分录直接结转后发现利润表就没有取这个数字，资产负债表未分配利润=期初数字-以前年度损益调整这个数字+利润表净利润的本年累计数，请问老师我该如何处理
答： 你好这个是你报表准则问题，你这个是企业会计制度吧，你申报时候需要减掉下面再去填写利润总额这个 不需要冲，你这个格式是按这个利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
我做了以前年度损益调整分录后，利润表会计资产负债表的勾稽关系就不对了，两表相差的数据就刚好是以前年度损益调整的数字，这个怎么办？怎么调都是这样
答： 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 你好，符合这个勾稽关系就不需要调整的
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