请问老师，我是一般纳税人，收到一张代开的普票，不用价税分离对吧？品名仓库改造，算成本吗？我们要开展业务用的仓库。然后这是个人代开的，交了增值税附加税，如果这个税需要我们承担，入什么科目嗯？也算仓库改造成本吗？还是税金及附加？

恩恩北北 追问

2020-05-06 11:04

老师，是个人代开一张增值税附加税的税票，计入管理费用吗？二级科目呢?那几个税种类不用分把

立红老师 解答

2020-05-06 11:11

你好，计入管理费用——其他，个税种类不用区分。

恩恩北北 追问

2020-05-06 11:37

谢谢老师，还有个问题汇算清缴，。是不是都是工资的话不用填写“A105050职工薪酬支出及纳税调整表？我填的本年的支出和账载金额都一样就是指出的，怎么纳税调整表显示调增呢给我

立红老师 解答

2020-05-06 11:49

你好，有工资是需要填“A105050职工薪酬支出及纳税调整表的，然后账载金额与税收金额是一个数，就是不需要调整

恩恩北北 追问

2020-05-06 14:00

可是怎么调增嗯显示，除非都0

立红老师 解答

2020-05-06 14:02

你好，您能发个图，我看下么？

恩恩北北 追问

2020-05-06 14:41

A105050如果填上账载金额和税务的金额按说对冲把，但是前面那个税收调整表就显示调增工资

立红老师 解答

2020-05-06 14:44

你好，比如账载金额是100，实际发生额是100，税收金额也是100，

恩恩北北 追问

2020-05-06 14:47

那就不用调增了吧？再就是刚才说的仓库改造入库存商品吗？这样没有库存商品转出啊
还是入主营业务成本贷银行存款？

立红老师 解答

2020-05-06 14:49

你好
那就不用调增了吧？——是的
是存放商品的仓库改造，对么？然后这个金额是多大的？

恩恩北北 追问

2020-05-06 15:22

一万多把。老师，我这个工资薪金的不需要调整，那工资薪金的表格还填写么？是不是也得填写然后都低了是0？折旧不用填写把，那不是加速的才填写？

立红老师 解答

2020-05-06 15:27

你好
1万多可以直接计入主营业务成本
我这个工资薪金的不需要调整，那工资薪金的表格还填写么？是不是也得填写然后都低了是0？——是的
折旧不用填写把，那不是加速的才填写？——也是需要填的，没有加速折旧 ，是加速折旧 这一栏不需要填。

恩恩北北 追问

2020-05-06 15:30

我就是按年限平均法填写的，这个A105080也要填写么？我怎么填完了记得说加速折旧才填写呢

立红老师 解答

2020-05-06 15:36

你好，不是的，有固定资产就是需要填的。

恩恩北北 追问

2020-05-06 15:37

老师你看，我寻思填呢

立红老师 解答

2020-05-06 15:49

你好，如果您单位不想加速折旧，正常填就可以，不填加速折旧栏。

恩恩北北 追问

2020-05-06 16:22

老师我填的前面，然后税收那个填了前两列和最后一列。中间加速折旧是*没法填，最后调整金额是0，保存的时候说要注意没法加速折旧，这样就可以了吧？

立红老师 解答

2020-05-06 16:28

你好，是的，是可以的。

恩恩北北 追问

2020-05-06 17:29

老师，我也就是填写的信息表，。主表。收入，成本，费用。然后调整表，明细的的就是广宣费，工资薪金，固定资产折旧，嗨哟别的么？我就是小规模的普通商贸企业。

立红老师 解答

2020-05-06 17:32

你好，其他的没有了。