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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2020-05-06 09:14

直接当作现在的固定资产进行入账处理。因为固定资产是固定资产管理系统进行管理，是无法再补做固定资产的账务处理的。就是说前期的税务申报表已经申报。

逸茗韵 追问

2020-05-06 09:32

做了卡片后怎么做分录

江老师 解答

2020-05-06 09:35

做了固定资产卡片，审核后，就可以做固定资产的采购分录
借：固定资产
贷：应付账款（或银行存款、库存现金）
次月计提折旧

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直接当作现在的固定资产进行入账处理。因为固定资产是固定资产管理系统进行管理，是无法再补做固定资产的账务处理的。就是说前期的税务申报表已经申报。
2020-05-06 09:14:31
您好，如果结账，需要反结账反审核，反过账，删除或者不删除再次生成计提折旧就可以
2019-05-31 08:01:00
可以在凭证——凭证查询里面查询出来,在里面和平时的凭证一样的删除办法 或者你直接红冲
2019-10-17 18:43:08
你好！在卡片里删除就可以，卡片保存的话计提折旧的
2018-09-14 10:51:33
老师，我反结账，反过账，原来已经计提折旧的凭证已经删除，重新计提折旧时提示本期固定资产已经计提折旧，并且已经过账，不能重新计提折旧要怎么处理
2017-12-06 10:51:00
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