送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-06 08:30

一个人都没有?个税那个工资也是0申报?

朝歌晚酒 追问

2020-05-06 08:32

对的,这个不影响吧?还有那个资产总额我填我19年年报那个数据可以吧。保持一致

maize老师 解答

2020-05-06 08:35

对的,这个不影响吧? 原则可以的, 需要去看你之前4个季度预缴下面填写多少,这个是系统自动算的,你之前季度预缴填写错误吗,那需要问下你税局,季度预缴错误,现在汇算清缴是不是按实际填写就可以,

朝歌晚酒 追问

2020-05-06 08:38

资产总额我之前季度申报的时候只按了表填的,没算,现在汇算我算了下,不一样,所以我就按19年年报那个数字统一应该没事吧

maize老师 解答

2020-05-06 08:41

2019年1季度平均值=(2018年12月期末值+2019年3月期末值)÷2
2019年2季度平均值=(2019年3月期末值+2019年6月期末值)÷2
2019年3季度平均值=(2019年6月期末值+2019年9月期末值)÷2
2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2
(2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值)/4

正规是这个算法,你看你之前季度预缴,那下面资产总额按这个套。,不是提示那个结果吗,那按你实际填写吧

朝歌晚酒 追问

2020-05-06 08:42

之前每季度申报的时候都是按照季度报表的资产合计金额填的,我还是按那个填没事吧?一个是1400多,一个1500多

maize老师 解答

2020-05-06 08:47

取得是上个季度末期末数,和每个季度末的期末数,没有问题为啥对不上

maize老师 解答

2020-05-06 08:47

你去对应你季度末去自己算下,看上面公式

朝歌晚酒 追问

2020-05-06 08:48

我的意思是如果不算,只跟那个提示我的金额填写一致可以吗?

maize老师 解答

2020-05-06 08:51

这个最好是查下,一般提示是没有问题,可以按提示填写

朝歌晚酒 追问

2020-05-06 08:52

好的。

maize老师 解答

2020-05-06 08:57

你去查下算下,按我发给你公式

朝歌晚酒 追问

2020-05-06 08:59

按你这个公式算出来的快2000万了,

maize老师 解答

2020-05-06 09:02

......你之前1季度那个企业所得税预缴表,最下面填写资产总额是负数??你们可以提交啊,负数提交不了啊 我看之前学员反馈

朝歌晚酒 追问

2020-05-06 09:03

2018年末我们没有账,-272这是2019年1月期初的

maize老师 解答

2020-05-06 09:06

.........你1季度那个企业所得税预缴表,最下面填写资产总额是负数 看的是之前季度预缴表数据,现在不是按资产负债表,

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2021-09-01 19:05:46
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