我在做汇算清缴，点了风险服务跳出这个，我单位实际是没有人工工资的，这个不管可以吗？

朝歌晚酒 追问

2020-05-06 08:32

对的，这个不影响吧？还有那个资产总额我填我19年年报那个数据可以吧。保持一致

maize老师 解答

2020-05-06 08:35

对的，这个不影响吧？ 原则可以的， 需要去看你之前4个季度预缴下面填写多少，这个是系统自动算的，你之前季度预缴填写错误吗，那需要问下你税局，季度预缴错误，现在汇算清缴是不是按实际填写就可以，

朝歌晚酒 追问

2020-05-06 08:38

资产总额我之前季度申报的时候只按了表填的，没算，现在汇算我算了下，不一样，所以我就按19年年报那个数字统一应该没事吧

maize老师 解答

2020-05-06 08:41

2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4

正规是这个算法，你看你之前季度预缴，那下面资产总额按这个套。，不是提示那个结果吗，那按你实际填写吧

朝歌晚酒 追问

2020-05-06 08:42

之前每季度申报的时候都是按照季度报表的资产合计金额填的，我还是按那个填没事吧？一个是1400多，一个1500多

maize老师 解答

2020-05-06 08:47

取得是上个季度末期末数，和每个季度末的期末数，没有问题为啥对不上

maize老师 解答

2020-05-06 08:47

你去对应你季度末去自己算下，看上面公式

朝歌晚酒 追问

2020-05-06 08:48

我的意思是如果不算，只跟那个提示我的金额填写一致可以吗？

maize老师 解答

2020-05-06 08:51

这个最好是查下，一般提示是没有问题，可以按提示填写

朝歌晚酒 追问

2020-05-06 08:52

好的。

maize老师 解答

2020-05-06 08:57

你去查下算下，按我发给你公式

朝歌晚酒 追问

2020-05-06 08:59

按你这个公式算出来的快2000万了，

maize老师 解答

2020-05-06 09:02

......你之前1季度那个企业所得税预缴表，最下面填写资产总额是负数？？你们可以提交啊，负数提交不了啊 我看之前学员反馈

朝歌晚酒 追问

2020-05-06 09:03

2018年末我们没有账，-272这是2019年1月期初的

maize老师 解答

2020-05-06 09:06

.........你1季度那个企业所得税预缴表，最下面填写资产总额是负数 看的是之前季度预缴表数据，现在不是按资产负债表，