汇算清缴，去年工资是零报，不是实际额度，要如何调表呢

郭老师 解答

2022-04-06 11:40

你好，你账上做了计提没有发放吗？

娜拉 追问

2022-04-06 11:46

有计提，有发放

郭老师 解答

2022-04-06 11:48

你好，职工薪酬明细表账载金额填写计提的实际金额和税收金额填写发放的。

娜拉 追问

2022-04-06 11:51

没有税金

娜拉 追问

2022-04-06 11:52

一个人才3000元，三个人工资，之前是记账公司做账，只是申报法人一个月300元，汇算清缴如何整呢

郭老师 解答

2022-04-06 11:52

好，没有税金没有关系，只要你正常申报了就可以的。税收金额这里是实际抵扣企业所得税的金额，是允许抵扣企业所得税的金额，不是缴纳税款的金额。

娜拉 追问

2022-04-06 11:55

就是去年8月到12月，没有申报，要做汇算清缴调整吗？

娜拉 追问

2022-04-06 11:56

要去大厅更正以前的个税申报吗？

娜拉 追问

2022-04-06 11:57

抵扣企业所得税，目前公司都是亏损，不存在抵扣问题了

郭老师 解答

2022-04-06 11:57

好，你可以更正申报，更正申报了之后就可以抵扣所得税，不需要调整的。

郭老师 解答

2022-04-06 11:58

二一年的，可以在你的自然人电子税务局，如果你的自然人电子税务局里面申报不了，去税务局。

郭老师 解答

2022-04-06 11:57

因为这个亏损涉及到弥补亏损，即使你不需要交所得税也有影响的，只要影响了你的利润，就影响你的企业所得税。

娜拉 追问

2022-04-06 12:04

去大厅修改，会不会说，你们为什么只是更正费用，不更正收入，是一个风险

郭老师 解答

2022-04-06 12:07

你好，没有这么说的。
不管

娜拉 追问

2022-04-06 12:10

我这里的代账公司是这么跟我说的，她就说有风险，我都不敢去更正了

郭老师 解答

2022-04-06 12:11

你好，你们单位有隐瞒收入吗？