老师，我们公司账上增值税留抵税额比申报系统里的留抵税额多一万多，找不是哪里的问题，我能直接调出来吗

彬 追问

2020-05-04 15:46

老师，做分录调整的话得怎么做分录啊，我找了一遍，找到一些当时入错的，可是还是对不上，现在又找一遍，实在找不到我可以怎么调整呢？

bamboo老师 解答

2020-05-04 15:46

借：库存商品等 借方蓝字
借：应交税费-应交增值税-进项税额 借方红字

彬 追问

2020-05-04 15:48

老师，不知道这一笔是费用还是原料，我直接进费用可以吗

bamboo老师 解答

2020-05-04 15:49

不知道是费用还是原料，直接进费用可以

彬 追问

2020-05-04 15:53

老师，我们账上长期有留抵税额，每月都有增加，现在已经留抵八十多万了，库存商品销售出去都用不了这么多税，我们这样有风险吗？

bamboo老师 解答

2020-05-04 16:02

那您可以收到发票后暂时不认证 不在申报表留抵

彬 追问

2020-05-04 16:04

账上做待认证税额吗？

bamboo老师 解答

2020-05-04 16:04

可以计入应交税费-待认证进项税额

彬 追问

2020-05-04 16:04

老师，留抵税一般在多少不会引起监控呢？

bamboo老师 解答

2020-05-04 16:05

一般3-6个月单位不缴纳增值税 系统就会预警了 会影响纳税信用等级评分

彬 追问

2020-05-04 16:06

我是新来这个公司的，好像听说我们公司增值税一般都很少交

bamboo老师 解答

2020-05-04 16:07

您可以看下前面年度的申报表 看多久缴纳一次