有待抵扣进项税在借方，月末要结转？

汐 追问

2020-05-04 11:42

还没有认证

邹刚得老师 解答

2020-05-04 11:43

你好，进项发票还没有认证，那待抵扣进项税在借方就暂时不需要结转的

汐 追问

2020-05-04 11:44

好的

邹刚得老师 解答

2020-05-04 11:45

祝你学习愉快，工作顺利！

汐 追问

2020-05-04 11:48

因为，我19年用了小企业会计准则，今年用新软件我改用新的会计准则。资产负债表的数不等，我怎么处理呢

邹刚得老师 解答

2020-05-04 11:49

你好，不等的原因是什么导致的呢？

汐 追问

2020-05-04 11:51

老师你看看这个表

汐 追问

2020-05-04 11:52

我的科目余额表是对的

邹刚得老师 解答

2020-05-04 11:53

你好，报表的应交税费期末余额应当与科目余额表的应交税费期末明细贷方余额减去借方余额一致才是的

汐 追问

2020-05-04 11:55

对呀，所以不知怎么调了

邹刚得老师 解答

2020-05-04 11:56

你好，那应当根据科目余额表数据对报表数据做相应修改才是的