请老师把月末具体结转的分录写出来。包括结转预交增值税，进项税额，消项税额，和要缴纳的增值税税额

王晓老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-05-01 18:00

你好，借应交税费-预缴增值税981.82
               贷  银行存款   981.82
   借  应交税费-应交增值税（转出未交增值税）4809.09-310.23
         贷  应交税费-未交增值税  4809.09-310.23
   借  应交税费-未交增值税   4809.09-310.23-981.82
     贷银行存款    4809.09-310.23-981.82
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一朵小花追问

2020-05-01 18:05

我是这样结转的，但我的科目余额表转出未交增值税期末贷方有个981.82。这个是怎么回事？

王晓老师解答

2020-05-01 18:18

你好，应交税费-未交增值税，肯定还有借方900多吧。

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