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甘老师您好，我们的京东店铺有个活动，就是我们和一个公司合作，他们有母婴销售的客户资源，我们先付给那个公司10万元作为推广费，然后他们把这个钱返给他们的会员，让他们的会员在我们的商城下单买东西，等于这部分钱又能作为收入回到我们账户上，同时货品是另一家合作公司给我们提供，您看这种情况，先付出的10万推广费用，因为没有发票，只能先计入销售费用推广费，再汇算调增对吗？另外，因为是朋友公司提供的货品，我们来销售，我们怎样做账呢？是按接受捐赠吗，这部分货品入库时按市场价格，计入营业外收入-捐赠利得，再正常做销售对吗？辛苦您解答，谢谢
烟花懿冷
于2020-04-30 17:32 发布 655次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-04-30 17:39
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精选问题
请问报关数量应该是800个填成了200个 发票已经开 问
同学，你好 那你金额就不一样的 答
@郭老师，有个问题我想请教下，就是我们原先已经按56 问
若原先开票的 5634 元是含税价（13% 税率），则换型号后的差价 84 元默认也是 含税差价（即包含增值税的总差价）。原先开票时，5634 元含税价中已包含增值税（5634÷1.13×13%）； 换货后，总价款减少 84 元（含税），相当于对方实际支付的含税金额减少 84 元，因此应退还对方 84 元含税差价。开具 红字增值税专用发票，冲减原 5634 元发票中的 84 元含税金额（即冲减不含税金额 74.34 元，增值税 9.66 元）； 重新按调整后金额（5634-84=5550 元）开票，或直接红冲 84 元后，对方按 5550 元支付尾款，实际应退对方 84 元（含税差价），无需单独扣除税点，通过红冲发票自然调整增值税即可 答
老师：个体户要如何应对社保新规？怎么做，及合规又节 问
你好，说实话，没有这样的办法。 如果有的话，企业老板就不会郁闷了。 除非你都找些已经退休的人。才能解决。 答
您好老师，我们车间装修好了，其中我们有一间测试间 问
你买的设备让对方看设备的就可以的。你是用在研发上面的，你的折旧费做的研发支出。 答
小规模纳税人未开票收入填在增值税及附加税费申 问
跟开的普票收入合计填报 答
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