@郭老师，有个问题我想请教下，就是我们原先已经按5634元开了发票给对方，现在对方因为换货的原因将800W摄像头改换成500W摄像头，两都的差价是800W是128元*3=384，500W 3*100=300，差价是84元，等于是要退84元给对方，但是我们原先已经换5634元开了13%的增值税发票过去了，那实际我们应退对方多少差价？？？是不是要扣除这84元的税点钱再退款给对方

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 10:28

有必要搞的这么复杂吗，哎，我的老师啊，就84块而且是退私账又不是退公账，你这，能不能灵活一点

朴老师 解答

2025-08-15 10:32

如果退私户直接扣除84的税点钱然后退就可以

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 10:37

这样行吗。。。。。

朴老师 解答

2025-08-15 10:38

同学你好

这样可以的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 10:48

为什么退私户就要扣税点钱

朴老师 解答

2025-08-15 10:49

因为你们这个发票要扣税的，不扣税你自己承担税吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 10:49

上面直接退私账84元是可以的，但必须同步开具84元的红字发票冲减9.66元增值税，表格里算的13.97元税点（含增值税9.66元、附加税0.58元、印花税0.01元、企业所得税3.72元）是针对公账的完整税负，私账退款时这些税点不用额外扣，但红字发票的9.66元增值税必须冲销，这样行吗

朴老师 解答

2025-08-15 10:50

发票就不要动了哦都扣税点了， 还是私户退的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 10:50

什么意思，。。。。

朴老师 解答

2025-08-15 10:51

意思就是发票的金额不应该红冲呀

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 10:51

别的老师是说私账直接退84，。然后再开一个84元的红字发票，所以现在到底哪个办法是对的

朴老师 解答

2025-08-15 10:52

私户退的目的就是不动发票，不改发票的金额呀

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 10:58

明白了，如果这84元是退公账就开红字发票，如果是退私账就扣税钱，不改发票金额

朴老师 解答

2025-08-15 10:58

对呀，都私户退税了肯定是不能改发票金额

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 10:59

那我之前发你的那个扣税点的算法对吗，没有个税

朴老师 解答

2025-08-15 11:00

看着是没问题的哦

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 11:04

客户不同意怎么办。。。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-15 11:06

还在吗，急。。。

朴老师 解答

2025-08-15 11:08

你们这个业务有进项抵扣吗