现在取得了一张发票，供应商那边开票金额是一月跟4月的总计的，那我一月跟4月的账务处理怎么做，主要是凭证后面要怎么附件，只有一张发票

现在取得了一张发票，供应商那边开票金额是一月跟4月的总计的，那我一月跟4月的账务处理怎么做，主要是凭证后面要怎么附件，只有一张发票

答： 你好，您可以分一月和四月两个月做账，然后用发票的复印件就可以

供应商发票比付款金额达 然后多的作为赠送的金额 多的不用做账务处理吗？或是需要怎么做发票金额163023.6 实付金额1630050.55

答： 这属于虚开发票了。应当要求重开。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，有个问题想请教一下，麻烦仔细看题后详细答复，谢谢。供应商发货给我司，随货开了票来，但后来，因货物质量问题，发生了退货,退货部分未付款。前段时间，供应商来了催款函，要求处理多余的发票问题。经协商，我们给他们8个点的税金，以多余的发票金额开张银行汇票给他们，然后他们再背书给我们。那这样操作的话，我司和供应商那边应做怎样的账务处理？可有什么风险？

答： 你好，发生的退货没有开具红字发票，而是协调处理的，那你付的款是以扣除税点的开具给他，为什么他们又背书回给你们？而不是直接入账呢？外账上你们协商的这个税点在外账上是不能反映的，你们反映的业务只有开票与开了汇票。正常这样的发票都不会有什么风险。