长期待摊费用期末数-285349.97、年初数：-349873.79。我要怎么做才能调整对，麻烦老师教一下详细分录

风中的曲奇 追问

2020-04-28 21:33

不知道是哪里出错了，第一期就开始生是负数。是要每月结转到哪里吗？

风中的曲奇 追问

2020-04-28 21:34

陈诗晗老师 解答

2020-04-28 21:40

如果说第一期就已经是负数，只有两种可能，第一种可能就是你之前这个待摊费用入账金额入少了，或者是忘记入账了。第二种可能就是你摊销，把这个时间摊长了，或者是金额贪多了，导致了负数。你先查看一下原因。

风中的曲奇 追问

2020-04-28 21:47

老师，2019年1月付房租12万到2020年2月结束。2019年7月开始做账，摊销像我刚刚发的那个图片做的，有问题吗？

风中的曲奇 追问

2020-04-28 21:52

老师，是我数字填大了，我发现了

陈诗晗老师 解答

2020-04-28 21:53

首先，你是把你之前这个错误的金额给他，用负数的分录给他冲掉。然后在做正确的分录。

风中的曲奇 追问

2020-04-28 21:59

资产负债表上长期待摊费用显示期末数是正数，这样是对的吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-29 08:16

对的，你现在更正后，期末是正，就是对的了