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老师你好，我们代理记账了一家一般纳税人企业，现在发现2019年开的材料进项发票有问题，想把进项税额转出，但2109年此发票已认证抵扣，且销售成本已结转，如果转出会不会影响2019的成本，我现在该如何操作比较好？
forever
于2020-04-28 19:46 发布 957次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2020-04-28 19:47
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老师你好，我们代理记账了一家一般纳税人企业，现在发现2019年开的材料进项发票有问题，想把进项税额转出，但2109年此发票已认证抵扣，且销售成本已结转，如果转出会不会影响2019的成本，我现在该如何操作比较好？
答： 借以前年度损益调整，贷进项税额转出， 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
一般纳税人进项税额和销项税额如何记账，进项税额如何转出？
答： 结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税： 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额： 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额： 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
您好，一般纳税人餐饮公司，有进项税额15%加计扣除政策，5月进项发票税额认证1000，5月进项税额转出200，请问对应的本期发生额和本期调减额分别填多少？
答： 您好，根据您的题目，150和30
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