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送心意

小宇老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2020-04-28 18:04

您好，纳税调整那个地方除0.25再除0.2是不是不对？你检查一下

小香香 追问

2020-04-29 10:59

老师，我们是小微企业，这样算不对吗？

小香香 追问

2020-04-29 11:01

老师，就按我上面的数据  利润20000 年度已预缴5857.74   现在想补交2000  那纳税调整应该调整多少呢？可以帮我倒推一下吗？

小宇老师 解答

2020-04-29 11:12

小规模纳税人应纳税所得额小于100万，减按50%计入应纳税所得额，按20%的所得税率缴纳企业所得税，你把0.25改成0.5

小香香 追问

2020-04-29 11:32

老师，根据你说的，我算了，感觉很不对了

小香香 追问

2020-04-29 11:33

倒推出来，不是我想交的2000  老师，你可以帮我倒推一下吗？

小宇老师 解答

2020-04-29 16:42

你按图中的数据填进去试试，看结果对么？如有疑问，可继续提问

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相关问题讨论
你好，你这是什么表？企业所得税表？年度的现在可以填？
2019-12-18 17:03:21
你好，汇算清缴补交税款做这个分录 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
2018-06-22 15:27:49
1、应补缴税额的， 借：以前年度损益调整 贷：应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时， 借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款 3、调整未分配利润， 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整
2018-07-11 15:31:40
你好，先补提： 借：以前年度损益调整 贷：应交税费——应交企业所得税 缴纳时： 借：应交税费——应交企业所得税 贷：银行存款 补缴损益调整： 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整
2018-06-27 21:47:01
你选择那个减免表，就可以，根据《国家税务总局关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》(国家税务总局公告2018年第58号)第三条规定，小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》(A101010)、《金融企业收入明细表》(A101020)、《一般企业成本支出明细表》(A102010)、《金融企业支出明细表》(A102020)、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)、《期间费用明细表》(A104000)。
2020-03-18 16:01:25
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