送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-28 16:54

那附表4这个不填写这个,

原来的我 追问

2020-04-28 16:56

还有一个问题提交的加计提减申请表,如果填错了,能去大厅作废吗

maize老师 解答

2020-04-28 16:59

这个可以,按之前说明是说可以修改

原来的我 追问

2020-04-28 17:09

那能作废吗

maize老师 解答

2020-04-28 17:10

这个没有看到说明说可以作废,只说修改要去大厅

原来的我 追问

2020-04-28 17:11

现在税务所打电话过来,加计提减我去年没享受,财务报表都要改,我不想改了,所以申报表作废行吗

maize老师 解答

2020-04-28 17:13

财务报表都要改,??这个是啥意思这个,你这个加计抵减,你之前没有享受账上也没有做啊,那不需要改啊,这个是享受之后才结转到营业外收入下面

原来的我 追问

2020-04-28 17:14

季报,年报都申报了,这样我不知怎么改了,我不会

原来的我 追问

2020-04-28 17:20

税务所的让我申报上去,享受进去,所以财务报表都要变

原来的我 追问

2020-04-28 17:29

我不享受还非要享受吗,进项很少的,也就是少交几百块!不知道怎么搞

原来的我 追问

2020-04-28 17:34

我能和专管说不符合,不享受

maize老师 解答

2020-04-28 17:34

你可以打电话给你税局说放弃享受 ,应该是可以的,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          其他收益/营业外收入  
 实际抵减才需要做这个,你这个不是说没有抵减吗,没有抵减不需要做,不修改财务报表才对,

原来的我 追问

2020-04-28 17:37

好的

maize老师 解答

2020-04-28 17:38

你问下你税局,应该是可以放弃的

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那附表4这个不填写这个,
2020-04-28 16:54:06
你好!你申请到了才用入账。
2018-07-12 10:43:46
您好 在电子税务局根据工资总额调表申报 需要计提
2019-06-10 09:20:21
同学,你们没有进行实名认证,请带着相并资料去税局认证。
2020-07-01 11:10:45
比如你对税务机关的罚款不服,你申请行政复议,税务机关就是被申请人
2020-04-01 11:00:56
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