老师，从去年十一月累计折旧就应该折旧完了，可十二月到今年三月还在折旧，请问怎么多折旧的应该处理？我们每月折旧的分录是 借：销售费用—折旧费 贷：累计折旧 然后月末在结转损益 借本年利润 贷：销售费用等等

乐观的金鱼 追问

2020-04-28 11:54

老师能具体写下分录吗？

暖暖老师 解答

2020-04-28 12:24

去年的就是借以前年度损益调整
贷累计折旧

暖暖老师 解答

2020-04-28 12:25

借利润分配
贷以前年度损益调整

暖暖老师 解答

2020-04-28 12:25

今年借销售费用红字
贷累计折旧红字

乐观的金鱼 追问

2020-04-28 12:44

老师，那每个月的结转损益那一张凭证不用冲红吗？因为结转损益也涉及到了销售费用呀

暖暖老师 解答

2020-04-28 12:45

你这个月都红了就不用倒回去

乐观的金鱼 追问

2020-04-28 12:52

那老师，这样的话是不是财务年报和所得税汇算清缴也要有变动啊

暖暖老师 解答

2020-04-28 12:54

是的，需要调增所得税的这个

乐观的金鱼 追问

2020-04-28 12:57

那财务会计年报里面的这就需要更改吗，因为事要填2019年的

暖暖老师 解答

2020-04-28 12:59

年报的数据也要修改的一致才可以的

乐观的金鱼 追问

2020-04-28 13:04

就是按正确十一月份的数额填是吗？

暖暖老师 解答

2020-04-28 13:19

是的，按照11月正确的数据填写的