送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-21 14:08

你好,如果是跨年的就这样做分录
借;以前年度损益调整——销售费用,贷;库存商品
借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整——销售费用

丽萍 追问

2020-04-21 15:14

谢谢老师

邹老师 解答

2020-04-21 15:20

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

丽萍 追问

2020-04-22 10:52

老师,计算成本的总表货和样版是,422872.17,分开货和样板量表就422872.16,我想问下就因为这一分钱使的两边不相等怎么处理

邹老师 解答

2020-04-22 11:00

你好,是四舍五入导致的差异?

丽萍 追问

2020-04-22 11:04

应该是,我费用都按实际数套进去的,总表和上的款项明细对的上,但是分开就不差|分钱了

丽萍 追问

2020-04-22 11:07

我试算这个月差1分都平衡的,但在期末余额哪里就体现出来差一分钱了

邹老师 解答

2020-04-22 11:11

你好,你应当把数据直接录入进去相应金额,这样就不会有差额的

丽萍 追问

2020-04-22 11:13

你是指成本表中吗

邹老师 解答

2020-04-22 11:14

你好,是的,是这个意思
不要按几个数据相乘(或相加)的结果计算,直接录入相应金额,这样就不会有1分钱的差异

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你好,如果是跨年的就这样做分录 借;以前年度损益调整——销售费用,贷;库存商品 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整——销售费用
2020-04-21 14:08:15
可以
2017-03-13 08:59:00
借:本年利润 100000 贷:销售费用 100000
2021-12-19 17:15:03
你好,结转分录:  (1)结转各项收入  借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入  贷:本年利润  (2)期间费用的结转  借:本年利润  贷:管理费用、销售费用、财务费用  (3)成本支出的结转  借:本年利润  贷:主营业务成本、其他业务成本、营业外支出  (4)税金的结转 借:本年利润  贷:税金及附加、所得税 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
2021-08-10 17:40:53
你是手工结转的,还是软件做账的
2019-07-05 10:29:40
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