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路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-28 11:30

您好，第一个提示是让你重新核对一下纳税调整明细表105000的这张表是否正确，如果调的正确就可以
第二个提示是让你再核对一下职工教育经费为0，是否正确，如果正确就不用管

婷婷 追问

2020-04-28 11:32

我们没有职工教育经费 是不是就可以不用管了 没有发票的支出在哪里填调增？最好把那张表截图给我说 谢谢

路老师 解答

2020-04-28 11:35

在纳税调整项目明细表A105000，（二）扣除类调整项目  最后一行“其他”账载金额填实际，税收金额填0

婷婷 追问

2020-04-28 11:36

好的 那我对了 谢谢老师

路老师 解答

2020-04-28 11:36

不用谢，祝工作顺利。

婷婷 追问

2020-04-28 11:37

没有职工教育经费 那条提示可以忽略不了了是吧

路老师 解答

2020-04-28 11:37

是的，继续申报就好。

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