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送心意

立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-04-28 10:55

你好
第一个
30*消费税税率加上4.52/（1加上13%）*消费税税率
第二个
100000*1388*1.4
第三个
（50000加上830000）*20%加上（10加上200）*2000*0.5/10000

纯真的可乐 追问

2020-04-28 11:01

老师，第一个算出来是47.91万元呢，消费税率按15%计算的

立红老师 解答

2020-04-28 11:07

你好，
30*15%加上4.52/（1加上13%）*15%=5.1，您再算一下

纯真的可乐 追问

2020-04-28 11:09

纯真的可乐 追问

2020-04-28 11:12

老师我算出来了

纯真的可乐 追问

2020-04-28 11:14

第二个数怎么这么大呀

立红老师 解答

2020-04-28 11:21

你好，第二个题给的数本来就很大的，

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相关问题讨论
你好，看下老师给同学发的图片。
2022-03-20 12:13:01
(1)前五年就是一个五年期的年金现值，后五年则是五年期年金现值再乘以5年的复利现值，二者之和=(P/A,12%,5)*6000+(P/F,12%,5)*(P/A,12%,5)*4000=29810 （2）如果是年初取得收益，则为=6000+(P/A,12%,4)*6000+(P/F,12%,4)*(P/A,12%,5)*4000
2019-10-12 09:05:49
您好！2019年该固定资产的账面价值=3000-3000*5/15=2000，计税基础=2400，可抵扣暂时性差异400，后续年度账面价值、计税基础、可抵扣暂时性差异分别为（计算略）：2020年账面价1200，计税基础1800，，可抵扣暂性差异600,21年可抵扣暂时性差异600,22年可抵扣暂时性差异400，转回200，这转回的200先进先出法，转回的是19年400中的200,2022年适用税率12.5%，因此2019年暂时性差异400中的200确认递延所得税资产200*12.5%=25,23年设备使用期满，计税基础与账面价值均为0，暂时性差异为0，转回暂时性差异800（600+400-200），800中有200是2019年确认的暂时性差异，2023年三免三减半政策已过，重新适用税率25%，2019年转回的200确认递延所得税资产200*25%=50,2019年一共确认递延所得税资产=25+50=75
2019-08-21 09:33:41
看一下图片，参考一下
2020-07-03 16:32:39
如果视同销售，那么考虑直接外购，不仅可以不用视同销售缴纳增值税，还可以抵扣更多进项
2020-07-03 17:15:05
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