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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-27 19:29

是本年利润没有结转到未分配利润吗，现在做就可以这个

Simpler 追问

2020-04-27 19:33

可是这个本来是要在19年年末结转的，放到现在结转，那19年的资产负债表中未分配利润的数据还是不对啊

maize老师 解答

2020-04-27 19:35

那没有办法，。要不就去2019年操作，2020年改下年初数，不过这个改年初数需要改售后处理，

Simpler 追问

2020-04-27 19:40

如果在2019年12月反结帐，那从2019年12月到2020年3月的资产负债表都得调整是么 

maize老师 解答

2020-04-27 19:44

按原理是的，具体那需要看你软件

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相关问题讨论
您好，如果会计年末忘记结转本年利润，那就反记账-反结账，结转下本年利润，不影响报表上各个项目的数据。
2022-01-10 16:03:41
您好，学员，是可以的。
2021-07-06 13:06:19
你好，可以的，借本年利润，贷利润分配－－未分配利润，
2020-07-25 19:10:46
直接反结账后，补作本年利润的结转处理。
2020-05-22 15:02:57
年末必须要结转本年利润
2020-05-06 11:39:36
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