老师，我们是建筑劳务公司，这个月，我开了20万发票。本来是3个点专票，因疫情影响只能开1个点的发票，之前给客户签的合同是3个点。现在客户只能抵扣1个点的税。要求补税，怎么处理啊我应该怎么做啊

咪咕咪咕@@、、、 追问

2020-04-27 11:56

哦，所以客户的这个要求是合理的吗，可是国家政策优惠，我也改变不了啊？

郭老师 解答

2020-04-27 11:56

业务发生在几月份？

咪咕咪咕@@、、、 追问

2020-04-27 11:57

就4月份，我们是小规模纳税人，

郭老师 解答

2020-04-27 11:59

那你们收对方多少钱？给他开多少钱的发票？

咪咕咪咕@@、、、 追问

2020-04-27 12:00

我们收20万，开20万的票啊

郭老师 解答

2020-04-27 12:03

你好，之前也是20万吗？
如果是的话你应该重新核算了
20/1.03*1.01
价税合计开这些

咪咕咪咕@@、、、 追问

2020-04-27 12:04

哎哟，老师，我就是因为这个政策开了1个点的票。现在客户要求我补税，我问得是这个合理吗。应不应该补，你能回去看一下我之前的问题嘛，

郭老师 解答

2020-04-27 12:10

你们是不是安月给他提供的服务
之前3%的税率也是20万不是吗

咪咕咪咕@@、、、 追问

2020-04-27 12:11

每个月又不是固定的开票额，我们是建筑劳务公司。老师

郭老师 解答

2020-04-27 12:14

那就不需要退回去。

郭老师 解答

2020-04-27 12:14

还有，税率有变化，你们是不是应该在合同里面写清楚税率？

咪咕咪咕@@、、、 追问

2020-04-27 12:14

啥理由啊，我怎么跟客户说这个税点钱我们是不能给他补的呢？

咪咕咪咕@@、、、 追问

2020-04-27 12:15

你第一条有回复我可以退，到底可不可以退啊，老师，你行不行啊

郭老师 解答

2020-04-27 12:22

你们合同不是提前签，不是按月固定的20
如果按月20万需要退回，方法给你算了
都是有条件的
合同都是现签，也没有约定税率，购买方这个应该知道疫情影响的

咪咕咪咕@@、、、 追问

2020-04-27 12:22

合同里就是写的3个点，谁知道会有天灾，会有优惠政策啊

郭老师 解答

2020-04-27 12:22

合同已经写清楚了，你可以六月份给他开

咪咕咪咕@@、、、 追问

2020-04-27 12:23

合同是去年就签了的

咪咕咪咕@@、、、 追问

2020-04-27 12:24

合同是去年就签了的，我们是做劳务的。一个工程可能做1年。可能做半年。我们现在要收钱，就要开劳务发票啊。每个月都不会是固定的，有可能上个月开了100万。这个月不开，下个月只开20万。是不固定，

郭老师 解答

2020-04-27 12:25

提前签的，合同税率有变化的，应该退
你开发票也给他少开，

咪咕咪咕@@、、、 追问

2020-04-27 12:26

我没有少开哦，2 0万的发票，没变，只是税点少了而已

郭老师 解答

2020-04-27 12:27

对方不是要退回，你给他少开
退钱给他
一般纳税人当时税率有变化，都是这么做的