去年有笔暂估咨费用100万，业务没有实际发生，做了红冲。金蝶软件里面不是用红字，而是相反分录。审计说可能没有实际冲掉？

萨伊 追问

2020-04-26 15:09

那现在账上怎么调整？

答疑苏老师 解答

2020-04-26 15:11

你好 这个取数问题老师也没调整过，具体要咨询下软件售后。

萨伊 追问

2020-04-26 15:23

我是问2020年现在会计调整？把那笔红冲的重新做吗？

答疑苏老师 解答

2020-04-26 15:25

你好 红冲的重新做是对的，就是同学不是还做了一笔反向分录吗？这个也是需要冲掉的。

萨伊 追问

2020-04-26 15:41

跨年度的话，红冲的话，因涉及所得税和盈余公积，不会做了

答疑苏老师 解答

2020-04-26 15:43

你好 同学这个最好反结账，反过账修改去年的凭证。