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文老师

职称： 中级职称

2020-04-26 11:14

您好，职工薪酬里面的工资薪金支出就是工资，社保的下面有另外的需要填的

王双 追问

2020-04-26 11:17

那在哪里

文老师 解答

2020-04-26 11:18

就是职工薪酬明细表里面105050那张表

王双 追问

2020-04-26 11:21

但是现在就出现了这个问题105050职工薪酬那张表里面工资和社保是分开的但是在填104000期间费用表里面有个职工薪酬他里面包含了社保的吗？

文老师 解答

2020-04-26 11:25

是的，期间费用里面是合在一起的

王双 追问

2020-04-26 11:25

是呀！计提的时候都做到管理费用里面了

文老师 解答

2020-04-26 11:29

那是对的，这没有问题的

王双 追问

2020-04-26 11:32

我知道没有问题主要是我在职工薪酬表里面填的社保和公积金数据填上去自动调增

文老师 解答

2020-04-26 11:51

调增是因为您105050里面没有填填税收金额吧

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2020-04-28 16:29:25
您好，是需要的，借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税，借应交税费--应交所得税贷银行存款，假如用以前年度损益调整的话，还需要结转，借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
您好，职工薪酬里面的工资薪金支出就是工资，社保的下面有另外的需要填的
2020-04-26 11:14:33
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