这是之前的会计做的。我现在就是有个疑问。 因为申报差额了， 然后她直接改在税金和附加里，应交税金没有变，这样会不会对报表什么的，会有数据上的影响？ 因为本来要交的计提和实际交的金额不一致。但是这样就以计提金额算到应交税金里了。 会不会应交税金的金额就比税金及附加的多了。（因为房租是按季交税。所以房产税不在里面。其他是按月交）

兔子砂糖 追问

2020-04-26 08:32

圈起来红色的那个。 看一月份的是168.64。2月份实际是168.60。

郭老师 解答

2020-04-26 08:33

具体的那个少了知道吗
你这个税金及附加如果是红冲多计提的，附加税需要通过应交税费

郭老师 解答

2020-04-26 08:33

印花税可以不用计提，直接借税金及附加贷，银行存款缴纳是这个。

兔子砂糖 追问

2020-04-26 08:38

但是之前的会计每个月都计提的。 你看了凭证么？ 就是凭证上面那样。 你能帮忙看看凭证那样一套，做的对不对么？

郭老师 解答

2020-04-26 08:39

第一个凭证对的
你得看下那个多计提了
这个我看不到

兔子砂糖 追问

2020-04-26 09:05

我发了两张图。 第一张图有红色圈起的是2月份实际付款的。 第二张图是一月份计提的。 因为凭证的原因，一张图片是完整的凭证。 多计提就是0.04分钱。

兔子砂糖 追问

2020-04-26 09:06

那个一张图片上有两个凭证。他们是一起的，看编号。

郭老师 解答

2020-04-26 09:09

知道多计提的
你制
知道多计提的那个吗

郭老师 解答

2020-04-26 09:09

那个税种的，城建还是地方教育

兔子砂糖 追问

2020-04-26 09:12

印花税

郭老师 解答

2020-04-26 09:13

借税金及附加-0.4贷应交税费-0.4