请问老师，冲上月暂估入库时，数量前加负数吗？

青春的色彩 追问

2020-04-25 15:58

出现贷方怎么办

文文老师 解答

2020-04-25 16:15

说明上期领用多领用了。

青春的色彩 追问

2020-04-25 16:18

老师，账这样做，对吗？

文文老师 解答

2020-04-25 16:19

分录没问题，但金额有问题，库存余额出现负数，不符合常理

青春的色彩 追问

2020-04-25 16:21

做暂估时，没考虑进项税额的问题，对吧

文文老师 解答

2020-04-25 16:22

不是。主要是上期领用原材料金额过多

文文老师 解答

2020-04-25 16:23

暂估是要按不含税暂估

青春的色彩 追问

2020-04-25 16:24

那出现这样的问题，咋办呢？

文文老师 解答

2020-04-25 16:25

修改凭证，少冲销暂估。后期再全部冲销

青春的色彩 追问

2020-04-25 16:26

那先冲多少合适？

青春的色彩 追问

2020-04-25 16:27

先冲一半吗？

文文老师 解答

2020-04-25 16:29

可按实际购入金额冲销，69号凭证是实际购入金额吧

青春的色彩 追问

2020-04-25 16:31

是的

青春的色彩 追问

2020-04-25 16:32

按本期购入金额冲销？

文文老师 解答

2020-04-25 16:34

是 ，按本期购入金额冲销

青春的色彩 追问

2020-04-25 16:39

好的，谢谢老师

文文老师 解答

2020-04-25 16:40

不用谢，有帮到你就好。请五星好评!