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老师 我们跟供应商之间有业务往来 我们欠供应商材料款100万元 供应商欠我们机器款80万 如果我们之间资金抵消 开给对方100万的发票实际只出账20万可以吗 对方也给我们开80万的发票 在发票上备注一下 应该怎么做账比较合理呢
乐乐
于2020-04-25 15:41 发布 905次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2020-04-25 15:42
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精选问题
公允价值减去出售费用得到的净额和可收回金额是 问
您好，这个的话是一样的 答
老师，您好，我们公司的工程项目施工破坏了高速路，赔 问
同学，你好 可以抵扣 答
老师我们是合伙企业，我们公司租了其中一个合伙人 问
可以的，没问题的哈 答
我们营业执照范围是消防技术服务，现在想请问下承 问
可以的，可以做的，可开消防技术服务与建筑服务 答
请岁月静好老师帮忙解答问题，其他老师请直接忽略， 问
同学你好，像这种情况，即使老板是发票申报单上签字，也无法免责，那只是一个情况证明，证明你是无奈之举。但规则之外不讲人情。要合同、业务证明资料（如发票单、送货单、询价等越全越好，根据具体业务准备），开发票申请单，请款单，等，全程都要求有业务人员签字，有老板审批。 答
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QQ老师 解答
2020-04-25 15:42
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