老师 我们跟供应商之间有业务往来 我们欠供应商材料款100万元 供应商欠我们机器款80万 如果我们之间资金抵消 开给对方100万的发票实际只出账20万可以吗 对方也给我们开80万的发票 在发票上备注一下 应该怎么做账比较合理呢

老师，我想问一下，我们公司给供应商打材料款，后期开来的发票跟打的材料款金额差一元或者几毛钱的，怎么做账呢？

答： 您好！差额计入财务费用就可以了。

老师 我们跟供应商之间有业务往来 我们欠供应商材料款100万元 供应商欠我们机器款80万 如果我们之间资金抵消 开给对方100万的发票实际只出账20万可以吗 对方也给我们开80万的发票 在发票上备注一下 应该怎么做账比较合理呢

答： 你好！是可以的，双方发票按全额开，外在写一份抵账协议就可以了

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

挂靠项目已付材料款给供应商，材料发票未开（专票），怎样做账和结转工程施工

答： 那你暂不处理。 你直接收到地票时再入账。确认为应付，然后挂靠 商结账时，你用应付账款对冲。