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蒋飞老师

职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2020-04-25 10:38

你好！
借应交税费…应交增值税（销项税额）5000
应交税费…未交增值税2000（留抵，不用交增值税）
贷应交税费…应交增值税（进项税额）7000

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按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，形成留底税额，不用做分录，下月系统自动继续抵扣
2019-03-23 10:05:33
您好，结转增值税分录，借：应交税费-应交增值税-销项，贷：应交税费-应交增值税-进项，应交税费-应交增值税-转出未交增值税，同时，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税。
2017-09-06 22:50:17
你好！ 借应交税费…应交增值税（销项税额）5000 应交税费…未交增值税2000（留抵，不用交增值税） 贷应交税费…应交增值税（进项税额）7000
2020-04-25 10:38:41
你好，如果这个是福利费不允许抵扣的，借管理费用，福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 15:14:47
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