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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-03-23 10:05

你好，形成留底税额，不用做分录，下月系统自动继续抵扣

青柠 追问

2019-03-23 10:07

月未不用结转吗？

暖暖老师 解答

2019-03-23 10:15

不用结转的，再申报体统自动抵扣

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相关问题讨论
按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，形成留底税额，不用做分录，下月系统自动继续抵扣
2019-03-23 10:05:33
您好，结转增值税分录，借：应交税费-应交增值税-销项，贷：应交税费-应交增值税-进项，应交税费-应交增值税-转出未交增值税，同时，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税。
2017-09-06 22:50:17
你好！ 借应交税费…应交增值税（销项税额）5000 应交税费…未交增值税2000（留抵，不用交增值税） 贷应交税费…应交增值税（进项税额）7000
2020-04-25 10:38:41
你好，如果这个是福利费不允许抵扣的，借管理费用，福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 15:14:47
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