资产负债表合计是负数，什么原因，找邹师

李洁 追问

2020-04-23 20:39

宋生老师 解答

2020-04-23 20:42

你好！你应收负数，填入预收科目，其他应收负数，填入其他应付科目。
应付负数填入预付账款科目就可以了

李洁 追问

2020-04-23 20:45

那要一个个根据应收账款里面的客户名称负数来调吗？跳完后就不会是负数吗？

宋生老师 解答

2020-04-23 21:14

你好！不用，直接在表上改就好了

李洁 追问

2020-04-23 21:32

表上在哪里更改啊

李洁 追问

2020-04-23 21:49

请问在吗，这个怎么更改的

宋生老师 解答

2020-04-23 22:38

你好！你应收负数，填入预收科目，其他应收负数，填入其他应付科目。
应付负数填入预付账款科目就可以了

李洁 追问

2020-04-23 23:21

主要现在没有这两个科目了

李洁 追问

2020-04-24 04:07

您这回答问题没有很明确，是不是直接在资产负债表上添加，预付账款和预收科目，把对应的负数填上就可以

宋生老师 解答

2020-04-24 08:18

你好！是的。你做表格的时候，增加上去，然后把对应的负数按正数填上去。
如果你是填写税务局的报表，它那个报表上都有这些项目的，直接按上面的改到对应的科目，填上正数就可以了。

李洁 追问

2020-04-24 08:23

我这两个科目可以在金蝶里面报表直接添加上去吗？还有就是我这个应收贷款的余额在贷方，有的是正数，有的是负数，就是汇总下面所有客户明细负数填到预收账款里面是吧

李洁 追问

2020-04-24 08:23

我这两个科目可以在金蝶里面报表直接添加上去吗？还有就是我这个应付贷款的余额在贷方，有的是正数，有的是负数，就是汇总下面所有客户明细负数填到预收账款里面是吧

宋生老师 解答

2020-04-24 08:25

你好！金蝶这个你如果一开始启用的时候，没有用到有些科目，后面就弄不了了，因为要重新设置公式，软件才会知道怎么取数。
负数填到对应的正数上面去。
应收负数，填入预收科目，其他应收负数，填入其他应付科目。
应付负数填入预付账款科目

李洁 追问

2020-04-24 08:27

那这个帐怎么弄的，有没有其他办法可以整的？确实一开始启用就是没有启用这两个科目

宋生老师 解答

2020-04-24 08:29

你好！这个问题老师帮不了，金蝶的公式，还是要找金蝶的工程师才行。
不过，今年你可以直接使用税务局申报的报表就可以了。
就是说每个月自己做报表，不用每次都使用金蝶上面自动生成的负数报表