送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-04-23 12:27

你好,计算过程一会发给你

暖暖老师 解答

2020-04-23 13:05

这个题目的税率我按照多少?现在的还是以前的?

负责的店员 追问

2020-04-23 13:07

按照现在的吧

暖暖老师 解答

2020-04-23 13:11

业务1费进项税额
200000*9%+20000*9%=19800

暖暖老师 解答

2020-04-23 13:13

业务2的进项税额
406000*13%+100000*0.09=61780

暖暖老师 解答

2020-04-23 13:14

业务3的销项税额
(100*22000+2340/1.13)*13%=286269.20

暖暖老师 解答

2020-04-23 13:17

应交消费税就是
(2200000+2340/1.13)*20%+100*2000*0.5=540414.16

暖暖老师 解答

2020-04-23 13:18

业务4的销项税是
5*18000*(1+10%)*13%=12870

暖暖老师 解答

2020-04-23 13:20

消费税组成计税价格
(90000*1.1+5000)/(1-20%)%=130000

暖暖老师 解答

2020-04-23 13:22

缴纳消费税
130000*20%+5*2000*0.5=31000

暖暖老师 解答

2020-04-23 13:24

业务5得增值税
50*30000*13%=195000

暖暖老师 解答

2020-04-23 13:24

缴纳消费税
50*30000*20%+50*2000*0.5=350000

暖暖老师 解答

2020-04-23 13:25

6缴纳增值税
20*20000*13%=52000

暖暖老师 解答

2020-04-23 13:26

缴纳消费税
400000*20%+20*2000*0.5=90000

暖暖老师 解答

2020-04-23 13:27

业务7的增值税
400000*13%=52000

暖暖老师 解答

2020-04-23 13:28

缴纳消费税
400000*20%+20*2000*0.5=90000

暖暖老师 解答

2020-04-23 13:29

增值税进项税额
19800+61780=81580

暖暖老师 解答

2020-04-23 13:31

增值税销项税是
286269.20+12870+195000+52000+52000=598139.2

暖暖老师 解答

2020-04-23 13:32

本月缴纳增值税598139.2-81580=516559.20

暖暖老师 解答

2020-04-23 13:34

本月消费税
540414.16+31000+350000+90000+90000=1101414.16

负责的店员 追问

2020-04-23 13:44

老师,请问业务二的4060000是怎么得出的

暖暖老师 解答

2020-04-23 13:48

这里不小心写错了应该是506000才对的

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