老师，帮我看看这样处理对不对。

千橙老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-04-22 17:40

2万做张三的还款就行了。严格来说应该走公账的。尽量别走私户。还有就是这2万不能作为投资。

695421535 追问

2020-04-22 17:47

那就是说现在A公司只欠张三1万吗？

千橙老师解答

2020-04-22 17:55

是的。现实就是张三转给公司3万，公司转给张三2万，只要张三无异议就行。另外最好让张三出具一个收到借款的手续做账最好。。

695421535 追问

2020-04-22 18:44

但是这2万不是从A公司账户出的钱，这能行的通吗？

千橙老师解答

2020-04-22 19:11

你又不能让张三把钱退回来，也不能再账上挂应收款。你觉得还有更好的办法吗，
根据实质重于形式，这笔业务真实发生，就可以。

你好，库存商品改成原材料科目，其他没问题

2022-04-26 21:31:42

你好，票到后可以直接把其他应付款暂估数转入其他应付款借：其他应付款-暂估贷：其他应付款

2022-04-12 14:31:07

暂估入账情况一：一般纳税人，原材料已到，发票未到，暂估不含税价账务处理：借：原材料 10000；贷：应付账款 - 暂估应付账款 10000。这种处理正确，暂估原材料入账价值，不包含增值税进项税额。情况二：小规模纳税人，库存商品已到，发票未到，暂估含税价账务处理：借：库存商品 5000；贷：应付账款 - 暂估应付账款 5000。这也是正确的，小规模纳税人不能抵扣进项税额，暂估金额为含税价。暂估转回次月月初冲回暂估账务处理：借：应付账款 - 暂估应付账款 10000；贷：原材料 10000。这是正确的做法，用红字冲销法将上月暂估入账的分录冲回，以便收到发票后按实际金额入账。收到发票，按实际金额入账情况一：一般纳税人，发票金额与暂估金额一致账务处理：借：原材料 10000，应交税费 - 应交增值税（进项税额）1300；贷：应付账款 11300。处理正确，按发票金额确认原材料入账价值，并确认进项税额。情况二：一般纳税人，发票金额与暂估金额不一致账务处理：假设暂估 10000 元，发票金额 12000 元。借：原材料 12000，应交税费 - 应交增值税（进项税额）1560；贷：应付账款 13560。同时，借：应付账款 - 暂估应付账款 10000；贷：原材料 10000。该处理正确，先冲回暂估，再按发票实际金额入账

2025-01-06 09:59:27

同学你好第二步不需要转出。

2022-12-09 16:33:42

印花税看合同（购进和销售合同都是需要缴纳的）合同是含增值税的就得含税价缴纳（减半征收）没有其他期间费用的话也就是说3000就是利润总额的话所得税对着呢

2022-05-25 11:12:59

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