去年的账，只是应付款有着小失误，不影响利润表，目前因为要做去年的汇算清缴，在调整年报，这个我可以跑到去年账套当月修改，还是说只能在去年账套12月改

刘辰aaaaaa 追问

2020-04-22 16:55

你的意思是不可以在原来月份分录上直接修改，而是做一个调整分录吗

张艳老师 解答

2020-04-22 16:56

不用反结转去修改的，现在的月份就可以做更正调整分录的。

刘辰aaaaaa 追问

2020-04-22 16:57

那老师，我们老板想调整到去年里面去做汇算年报，这个能调整吗

张艳老师 解答

2020-04-22 17:00

可以，那也是现在的帐里面做调整分录，然后更改去年的资产负债表就是了。

刘辰aaaaaa 追问

2020-04-22 17:05

那我还要一个一个去重新申报修改的报表吗？

张艳老师 解答

2020-04-22 17:06

不用，只修改12月份的资产负债表。

刘辰aaaaaa 追问

2020-04-22 17:08

那我可以不用做调整分录，直接跑到19年7月直接去分录上修改，然后申报一下12月的资产负债表吗

张艳老师 解答

2020-04-22 17:11

是的，可以这样操作的。

刘辰aaaaaa 追问

2020-04-22 17:14

这笔分录是需要删掉的

刘辰aaaaaa 追问

2020-04-22 17:14

这个也可以吗

刘辰aaaaaa 追问

2020-04-22 17:16

我的意思是能不能把做错的这笔不需要的分录去19年当月删掉，然后12月我不需要做调整分录，然后把19年12月的资产负债表重新申报一下，调整一下2020年的期初

张艳老师 解答

2020-04-22 19:12

如果删掉的话，需要重新生成财务报表的。而不是调整填写财务报表数字。