我增值税属于免税收入，申报表比账多了一分钱的增值税，营业外收入的分录怎么做

糊涂涂 追问

2020-04-22 10:49

但我这样做增值税不就是负的0.01了么

meizi老师 解答

2020-04-22 10:54

你好  那你就给我说下之前账上做的多少现在申报表多少。 既然是免税的 你之前分录怎么做的

糊涂涂 追问

2020-04-22 10:56

账上是4000的免税增值税，做的分录就是刚您说的那个。申报表就是4000.01

糊涂涂 追问

2020-04-22 10:56

这个一分钱我账面如何调整

meizi老师 解答

2020-04-22 11:07

你好  你既然是免税的话 那么你最终的增值税是转营业外收入的      借应交税费-应交增值税4000   库存现金 0.01  贷营业外收入    4000.01

糊涂涂 追问

2020-04-22 11:26

Ok

meizi老师 解答

2020-04-22 11:32

好的 希望能帮到你