送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-22 09:55

您好,相当于去年多计提了企业所得税是吗?

丶难眠° 追问

2020-04-22 09:55

是的

丶难眠° 追问

2020-04-22 09:55

多计提了企业所得税

路老师 解答

2020-04-22 09:57

那可以在本年调整
借:应交税费-应交所得税
贷:以前年度损益调整
结转到未分配利润
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润

丶难眠° 追问

2020-04-22 10:03

老师,去年年底申报企业所得税利润我是按没有计提企业所得税填写的,但利润表里填写了企业所得税,这个错误怎样更正,

路老师 解答

2020-04-22 10:05

是申报的财务报表错了是吗?

丶难眠° 追问

2020-04-22 10:07

这个就是去年申报的表

丶难眠° 追问

2020-04-22 10:08

这个错误今年怎样更正,现在资产负债表应交税金有一笔企业所得税

路老师 解答

2020-04-22 10:13

你看下之前的报表是否可以作废,这边是好作废重新申报的

丶难眠° 追问

2020-04-22 10:17

可以在大厅进行修改的

路老师 解答

2020-04-22 10:20

好的,那可以去改一下

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你好,现在是去税务局修改申报表,退税,会计才能做账的
2022-01-05 18:11:26
你好! 是的,你的理解很对
2020-04-23 23:49:52
不用了(⊙o⊙)
2019-10-12 00:28:41
你好,根据已经弥补的在计提所得税,借所得税费用,贷应交税费所得税
2019-04-18 18:01:28
你好,按弥补亏损之后补交的企业所得税 借;所得税费用 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2019-04-18 17:41:28
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