增值税未达起征点的免税的税额在纳税申报表里要填在哪一栏？

凝雪 追问

2020-04-21 18:48

第11行是灰色的，填不了。当季金额没有超过30万是系统提示可以抵减的。做了一天，咋填都提示有问题

QQ老师 解答

2020-04-21 19:24

你好，当季度有代开的专票还是自开的专票？专票加普票一共不超过30万吗？

凝雪 追问

2020-04-22 06:51

是的专票普票一共不超过30万，未达起征点就可以上面不用填写，老师说的上面是指的哪一行啊？

凝雪 追问

2020-04-22 06:59

老师能说一下这表对应的栏分别应该咋填，已外地预交销售额176915.54税额5307.47，减免的是97087.38*0.03=2912.61，怎么填都显示不对

QQ老师 解答

2020-04-22 09:05

你好！专票填写在第二行，普票直接填写在十一行