增值税未达起征点的免税金额在纳税申报表里要填在哪一栏？

凝雪 追问

2020-04-21 14:45

免收的税额填在哪一栏啊

吴少琴老师 解答

2020-04-21 14:48

出口的填在出口那一行，不是出口填在其他免税那一行

凝雪 追问

2020-04-21 14:51

不是我说的是免税额填在哪里，不是免税的销售额

吴少琴老师 解答

2020-04-21 14:53

截图看一下你说的报表

凝雪 追问

2020-04-21 15:10

这个提示不知道为啥要说 小于等于第十栏乘以0.05。我没有五个点的税率呀

凝雪 追问

2020-04-21 15:11

就是2192.62是 未达到起征点的税额。不知道应该填在哪里总是提示不对。

吴少琴老师 解答

2020-04-21 15:16

截图截个完整的图看一下

凝雪 追问

2020-04-21 15:30

。。。

吴少琴老师 解答

2020-04-21 15:47

你这个总金额都不超过30万，直接填第十行

凝雪 追问

2020-04-21 15:54

怎么填显示都不对

吴少琴老师 解答

2020-04-21 15:55

你怎么第一行还有金额

凝雪 追问

2020-04-21 15:57

有专票

凝雪 追问

2020-04-21 15:59

有专票

吴少琴老师 解答

2020-04-21 16:11

那第一行为什么不等于2+3

凝雪 追问

2020-04-21 16:22

不知道，没提示上面有错误，而且现在都是自己开的也没去代开，我之前是1=2+3的，后来有人告诉我要这样填

吴少琴老师 解答

2020-04-21 16:37

你这里1=2+3你不等就不行，起征点免税填10

凝雪 追问

2020-04-21 17:26

老师帮我看一下这表应该咋填，已外地预交5307.47，减免的是97087.38*0.03=2912.61，怎么填都显示不对

吴少琴老师 解答

2020-04-21 18:14

你的第三行应该是没有金额的

凝雪 追问

2020-04-21 18:18

为什么那是普通发票的呀，有专票有普票

凝雪 追问

2020-04-21 18:18

减免的就是这个普票的税额呀。

吴少琴老师 解答

2020-04-21 18:35

你减免的填到10那一行了