请问老师，我们公司一月份季报已经报完了，但是后来检查发现有一笔50000元的经营权转让费用需要摊销没有做进去，那在账务处理的时候怎么办？

繁荣的曲奇 追问

2016-05-20 17:14

谢谢老师！如果企业在做账后发现一月份做的季报不对，要怎么处理呢？

邹老师 解答

2016-05-20 17:12

只能在这个月补摊销了

邹老师 解答

2016-05-20 17:14

借；管理费用等科目    贷；待摊费用

邹老师 解答

2016-05-20 17:20

通常是在第二季度调整过来
因为之前的报表一般都已经上传税局网站，如果修改，又会造成数据不一致