邹老师那我那个本年预缴的是指16年的，还是指15年的，因为我现在在做15年的汇算清缴，那个本年应当是指16年度预缴的吧，这个我分不清了。

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-05-20 12:56

那15年有应交税费——借方余额，所以也可视为预缴吧，

专一的悟空追问

2016-05-20 23:29

邹老师，那个预缴的不是15预缴的，是以前年度调整的，就成借方余额了。

专一的悟空追问

2016-05-22 18:53

老师职工新薪，包括工资，社保，和福利费吧？

邹老师解答

2016-05-20 12:54

15年四个季度预缴的税额
因为你是做15年的汇算清缴，与16年预缴的所得税没有关系的

邹老师解答

2016-05-20 15:18

这个要看是15年预缴的，还是以前年度预缴的

邹老师解答

2016-05-21 08:29

不是15年预缴的
就不能填入汇算清缴本年实际预缴所得税

邹老师解答

2016-05-22 18:54

你这里的职工薪酬是指应付职工薪酬核算的内容
还是汇算清缴中职工薪酬表包括的内容

精选问题

请问养殖公司采购鱼苗的运输费、加油费、高速过问

借：消耗性生物资产--鱼苗--运输费/加油费/过路费（三级科目），贷：银行存款，销售时转入主营业务成本，借：在业务成本，贷：消耗性生物资产--鱼苗--运输费/加油费/过路费（三级科目）答
@董孝彬老师，关于刚才那个问题还是有疑问问

销售出去收取税点就得全额计算，计算方法不一样上面写了销售出去不收税钱，按差额答
我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税31 问

一般纳税人，是一般纳税人答
公司委托外部单位开发的软件无形资产，会设计到哪问

公司委托外部开发软件无形资产，税务问题有：增值税：取得专票可抵进项（用于非应税项目等除外）；委托境外需代扣代缴。企业所得税：符合条件的开发费用，可资本化摊销或费用化扣除；若属研发，还能加计扣除。印花税：技术开发合同按所载金额 0.3‰贴花，区分经费和报酬的按报酬计税。附加税费：以实缴增值税为基，交城建税、教育费附加、地方教育附加，税率依当地规定。答
我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税31 问

先算你方报价的含税价：2360×1.13=2666.8 元差价总额：3100-2666.8=433.2 元扣除多缴的增值税及附加（约 56.81 元）后，应退 A：433.2-56.81≈376.39 元答

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