老师，一季度开的错误2万的发票但没做费，二季度才作废的，我应该怎么做账

金娜 追问

2020-04-21 08:53

老师，分录怎么做呢，没收到钱

玲老师 解答

2020-04-21 09:03

原来分录 不变 金额负数

金娜 追问

2020-04-21 09:08

1.借应收账款   贷主营业务收入    应交税费   
2.借  应交税费    贷  营业外收入

玲老师 解答

2020-04-21 09:11

你好 这是原来分录 吧 还写这个分录  金额用负数 表示就好了

金娜 追问

2020-04-21 09:23

我写的这个原来的分录对吧

玲老师 解答

2020-04-21 09:34

如果 是有减免税分录 是对的