小规模纳税人增值税申报表，填不上了，请问直接在主表上填附表一什么时候填？

海之蓝 追问

2020-04-20 22:14

小规模纳税人，房租收入2万，系统没有自动上传数据，我手动填写四行，第9行免税销售额2万，然后第10行，其中小微企业免税销售额2万，然后，填19行本期免税额0.05万，其中小微企业免税额0.05万，这样填对吗？

郭老师 解答

2020-04-20 22:30

你的税率应该是5%吧。

海之蓝 追问

2020-04-20 22:32

广告牌租赁3%

海之蓝 追问

2020-04-20 22:33

我讲这样就填报好了，可以申报了吗？

郭老师 解答

2020-04-20 22:47

房租你开的专票吗
普票都在10栏填写

海之蓝 追问

2020-04-20 22:56

善没有专票是普通发票，老师你检查一下，这样可以申报了吗？

郭老师 解答

2020-04-20 22:58

不可以
房租在10栏填写

郭老师 解答

2020-04-20 22:59

税额不对
20000*5%加20000*3%

海之蓝 追问

2020-04-20 23:03

改了可以申报了吗

郭老师 解答

2020-04-20 23:04

你好
可以的，

海之蓝 追问

2020-04-20 23:08

2个小时我这个问题也没有搞懂，

郭老师 解答

2020-04-20 23:11

上面还有哪里不懂的。

郭老师 解答

2020-04-20 23:11

是不是已经回复你了？金额税额怎么填写？