我们公司前面账是代理记账做的，现在拿回来自己做，19年的流水基本上没做，他们没看银行回单，按自己的随便做的，现在要求他们把19年的账补上，还没有汇算清缴，账是补在19年还是2050年呢？

清风与酒 追问

2020-04-20 14:03

但是他们补在了2020年2月份，这个要怎么处理呢？

许老师 解答

2020-04-20 14:25

额，涉及银行流水，最好在19年的。
不过做过的话，你们企业，要适用的是小企业会计准则，也可以就这样了

清风与酒 追问

2020-04-20 14:32

对，我们适用的是小企业会计准则，那我们19年汇算清缴是按他们错的来吗？

许老师 解答

2020-04-20 14:33

这个的话，如果不涉及少交税，可以的哦

清风与酒 追问

2020-04-20 14:35

那2020年汇算清缴的时候怎么做呢？

许老师 解答

2020-04-20 14:40

这个的话，就按19年的，做入20年，还有20年自身的业务，来汇算清缴哦

清风与酒 追问

2020-04-20 14:42

什么意思？就当19年发生的业务发生在2020年吗？

许老师 解答

2020-04-20 14:44

是的呀，因为你都记入20年了，只能默认，是20年的业务了~

清风与酒 追问

2020-04-20 15:21

不止这些，这里面的银行流水还包括19年12个月的社保费用，公积金费用，这不是很奇怪吗？

许老师 解答

2020-04-20 15:24

这样的话，你们不能这样做了，还是调成19年的。要代账公司的话，改一下的

清风与酒 追问

2020-04-20 16:58

如果不调，影响大吗？代账公司那边不愿意调

许老师 解答

2020-04-20 17:06

就是感觉，和实际出入太大了。。。
其实除了汇算的话，可能会被关注，其他的，倒没什么。。。