我们公司2021年11月份代理记账那边开给其他公司的票，二月底才给我，正常入账吗？关系到汇算清缴吗？

一定要加油 追问

2022-02-25 11:07

是2021年的账，没有计提，我不知道开票了，今天票拿过来我才知道

星河老师 解答

2022-02-25 11:21

同学，
你好，这个房租费用是2021年的，应该要做到当年度，要修改账务。

一定要加油 追问

2022-02-25 11:24

怎么修改？

星河老师 解答

2022-02-25 11:25

同学，
这个可以返回去当年的账务补计提。
借 管理费用
    贷 应付账款

一定要加油 追问

2022-02-25 11:31

那我之前装订的账本要重新装订是吗

一定要加油 追问

2022-02-25 11:40

这张也是2021年的，也要反结帐，做到11月份吗？

星河老师 解答

2022-02-25 11:41

同学
这个根据权责发生制的要求，也为了符合审计的要求，这个是需要反结账补到11月份的账务处理里面。

星河老师 解答

2022-03-04 17:18

同学，你好，第一张，房租租赁的费用每个月都是会发生的，根据权责发生制的要求，是应当当月计提的。待收到发票的月份再红冲，根据发票金额入账。第二张也是属于材料成本费用的发票，这个也是要当月入库入账的，这样才能及时入库存成本和结转销售成本。综上所述，上面都要反结帐做到十一月份。